光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

　　年老、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的为集中供养对象，可以申请享受光荣院集中供养待遇。

　　光荣院在保障好集中供养对象的前提下，可利用空余床位为其他老年且无法定赡养人、扶养人或者法定赡养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象提供优惠及优待服务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市光荣院是经市委机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，主管部门是鄂州市退役军人事务局，内设办公室、财务室、后勤岗、炊事岗、护理岗。核定公益一类事业编制4名，2025年部门预算实有在职人员7人（含工勤3人），退休人员20人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入242.41万元，比上年减少73.31万元，减少23.22%。其中，财政拨款收入242.41万元（一般公共预算242.41万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），上年结转收入0万元。

　　收入减少的原因：因编制调整，2024年度调出5名工作人员到外单位，2025年预算人员经费和公用经费相应比上年预算减少。

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出242.41万元，比上年减少了73.31万元，减少23.22%。其中：基本支出212.41万元，占总支出的87.62%；项目支出30万元，占总支出的12.38%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出222.48万元，占本年支出91.78%；卫生健康支出支出8.7万元，占本年支出3.59%；城乡社区支出支出0万元，占本年支出0%；住房保障支出支出11.23万元，占本年支4.63%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2025年基本支出比上年减少75.31万元，主要原因：因编制调整，2024年度调出5名工作人员到外单位，2025年预算人员经费和公用经费相应比上年预算减少。

　　（2）2025年项目支出比上年增加了2万元，主要原因：是供养老人生活及医疗补助经费项目支出预算增加。

　　3. 其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市光荣院运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为18.93万元（表6公用经费），比上年减少了9.76万元，减少51.55%，原因主要是：因编制调整，2024年度调出5名工作人员到外单位，2025年预算公用经费相应比上年预算减少。其中：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费1.87万元、福利费10.06万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出0万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元（表7），比上年减少2.8万元，减少了115.38%。分别如下：

　　1.公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，减少33.33%，减少的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求，严控三公经费支出。

　　2.公务用车购置及运行费1.3万元，比上年减少2.7万元，减少67.5%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费1.3万元，比上年减少2.7万元，减少67.5%。公务用车购置及运行费减少主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求，严控三公经费支出。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是（无）。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年部门编制政府采购预算0万比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因：（无）。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是（无）；工程类政府采购预算0万元，主要是（无）；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年部门占有房屋面积3704平方米，通用设备122台，专用设备4（台/件），公务用车1辆。2025年部门现有国有资产总值为699.3万元，计划处置（无）、资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置（无）、资产0台/件，资产配置预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“供养老人配套费项目”主要内容是供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，提供特殊保障服务。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为财政拨款，0万元资金来源为（无）。

　　2025年度项目绩效总目标是：秉承“一切为了老人”的宗旨，全方位保障本院供养老人的衣食住行，做到应养尽养。结合新时代老人服务政策，通过管理、制度和理念创新，营造一个风清气正的干事创业环境。不断提升老人服务能力和水平，让供养老人生活上丰衣足食，精神上其乐无穷，获得真正的幸福感和归宿感。落实安全责任制，明确责任划分，落实具体任务，做到安全工作有人管、有人做、有人监督和回应。

　　成本指标：项目支出不超过预算资金≤30万元。

　　产出指标：享受优抚对象人数4人；优抚对象体检次数一年一次；组织文化娱乐活动次数5次。

　　满意度指标：服务对象满意率100%。

　　效益指标：优抚对象幸福指数98%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　附8表：政府性基金预算支出表为空表，本年度无预算编制。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

　　具体安排情况如下:

　　（1）（无）项目0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要用于（无），根据（无文件、政策依据）规定，按照（无）。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。