（一）部门整体绩效自评得分

　　2022年度鄂州市退役军人事务部门整体绩效自评得分98.7分。

　　（二）部门整体绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。

　　2022年度鄂州市退役军人事务部门调整预算数6015.47万元，部门整体支出总额5648.93万元，执行率93.91%。其中其本支出总额2902.18万元，项目支出总额2746.75万元。

　　2.完成的绩效目标。

　　（1）2022年优抚对象抚恤补助项目经费足额拨付率、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率、优抚对象抚恤补助资金及时拨付率、优抚对象满意度绩效目标均达100%，优抚对象生活状况得到有效改善，以上绩效目标均已完成。

　　（2）2022年优抚对象医疗保障资金经费足额拨付率、优抚对象医疗救助标准按规定执行率、优抚对象医疗保障经费及时拨付率、优抚对象满意度绩效目标均达100%，优抚对象医疗难问题改善情况得到有效改善，以上绩效目标均已成。

　　（3）2022年义务兵家庭优待金项目在保障义务兵家庭数、经费下拨率、按要求发放义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金下拨时间、年度征兵任务完成情况、各地义务兵家庭优待金标准差异缩小、义务兵家庭对优待金发放工作的满意度均已完成年度绩效目标。

　　（4）2022年军休人员和无军籍退休退职职工人员经费及服务管理机构经费项目总体目标和绩效指标完成情况如下：服务离退休干部25人、无军籍职工1人、无固定收入遗属人员1人，完成率100%；经费及时拨付率100%，按月发放军休人员工资待遇。落实情况：每月及时足额发放军休人员工资，及时补发调整工资；落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇100%，严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，及时足额发放工资待遇，保证军休干部生活待遇全面落实；我单位从军队离退休干部、无军籍职工、无固定收入遗属人员对服务内容、服务态度、服务质量等方面开展满意度问卷调查，服务对象满意度达100%，达到省级相关要求。

　　（5）2022年退役军人安置补助项目年初目标是增强士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感，促进自主就业（灵活就业）退役士兵就业创业。切实保障1级至4级分散供养残疾退役士兵基本居住需求，促进残疾退役士兵顺利移交和妥善安置。2022年我市完成对2021年秋冬季接收的自主就业退役士兵255人发放一次性经济补助共计305.145万元，通过资金拨付，增强退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感，促进自主就业退役士兵就业创业。2022年完成省移交1至4级分散供养残疾退役士兵接收安置1名，通过发放购（建房）补助，让残疾退役士兵得到顺利移交和妥善安置。各项绩效指标完成率100%。

　　（6）2022年自主就业退役士兵教育培训项目年初目标是通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。2022年实际拨付职业技能培训资金109.4万元，自主就业士兵参加免费教育培训人数193人。使用的是2021年度上级资金及市本级配套资金，通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。各项绩效指标完成率100%。

　　（7）2022年退役士兵待分配期间管理教育项目通过下拨退役士兵待安排工作期间管理教育补助经费，为做好退役士兵待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。2022年度全市接收安置符合政府安排工作条件退役士兵34名，退役士兵在规定时间内完成到各区报到后，所属区级退役军人事务部门对他们进行了相关的政策解答、教育培训，确保他们在待分配工作期间的思想稳定，教育管理中未实际产生相关费用。各项绩效指标完成率100%。

　　3.未完成的绩效目标。

　　优抚对象抚恤补助资金计划发放人数7707人，实际发放人数7646人，实际发放人数占计划数99.21%。享受医疗待遇优抚对象人数计划年度指标值7707人，实际完成值7646人，实际发放人数占计划数99.21%。

　　（三）存在的问题和原因

　　优抚对象补助经费实际发放人数和享受医疗待遇优抚对象人数未达到计划值的100%，原因是优抚对象因去世、迁出等原因自然减员。

　　（四）下一步拟改进措施

　　1、根据历年优抚对象自然减员历史数据，更加精确测算下年度优抚对象减员数，进一步准确测算下年度预算资金，提高预算资金执行率；

　　2、加强与上级部门沟通，在上级转移支付资金及时足额下达的前提下，确保下年度本级预算资金充足；

　　3、我们将以此次专项绩效自评为契机，既做到严格执行有关军休干部生活待遇的政策、文件规定的标准，保证军休干部两个待遇的落实，又要加强个性化服务，针对本年军队离退休人员的实际情况，因势利导，变军休人员被动服务为主动配合，变工作人员单方工作为工休共同努力，既保证中央资金的有序高效运转，又能通过资金带动更多的社会效益。

　　附件：2022年度鄂州市退役军人事务局整体部门自评表