一、部门(单位)主要职责

　　1、负责落实党中央、国务院和省政府关于军队离退休干部、退休士官以及无军籍退休职工的安置管理工作，完成上级下达我市军休人员接收安置任务。

　　2、积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的两个待遇。负责组织开展军休干部各类文体活动。

　　3、负责军休服务管理机构及工作人员各项经费的下拨和监督使用。

　　4、负责1975年前地方政府移交我所管理的地方离退休干部的服务管理工作。

　　5、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市军队离退休干部休养所预算单位1个。核定编制数4人，2026年预算实有在职人员3人，地方离休人员1人，地方退休人数5人，军队退休干部28人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入820.14万元，比上年增加93.95万元，增加12.94%。其中，财政拨款收入810.14万元（一般公共预算810.14万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入10万元。

　　收入增加原因：一是人员工资、在职人员公用经费、离退休人员福利费标准较上年预算均有上调；二是军休项目资金结转结余预算较上年增加。

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出820.14万元，比上年增加93.95万元，增加12.94%。其中：基本支出83.96万元，占总支出的10.24%；项目支出736.18万元，占总支出的89.76%。本年支出构成为：社会保障和就业支出810.59万元，占本年支出98.83%；卫生健康支出5.23万元，占本年支出0.64%；住房保障支出4.33万元，占本年支出0.53%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2026年基本支出比上年增加8.77万元，主要原因：2026年预算口径人员基本工资和一般公用支出人均标准都有上调。

　　（2）2026年项目支出比上年增加85.18万元，主要原因：2026年军休项目资金结转结余预算较上年增加。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市军队离退休干部休养所运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为13.73万元（表6公用经费），比上年增加3.76万元，增加37.71%，增加的主要原因是：2026年机关及参公单位一般公用经费人均标准由原来的1.48万元每人每年上调到2.18万元每人每年，离退休人员福利费标准也提高到0.55万元每人每年。

　　其中：办公费0.2万元，印刷费0.1万元，手续费0.1万元，水费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元，委托业务费4万元，工会经费0.72万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出6.17万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

　　1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是我单位没有公务接待业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是我单位公车由市机关事务服务中心统一安排支出。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。 主要原因是我单位没有因公出国业务。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市军队离退休干部休养所编制政府采购预算0.44万元，比上年增加0.44万元，增长100%，主要原因：上年度本单位没有编制政府采购预算，为满足单位办公需求本年度急需采购。其中：

　　1、货物类政府采购预算0.44万元，主要是用于采购复印纸和打印机；

　　2、工程类政府采购预算0万元；

　　3、服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市军队离退休干部休养所占有房屋面积1173.84平方米，通用设备52台，专用设备0台，公务用车0辆，家具用具147件。2026年市军队离退休干部休养所现有国有资产总值为73.57万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置办公设备、家具、体育设备设施等资产9台/件，资产配置预算4.64万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　2026年鄂州市军队离退休干部休养所特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646.18万元，上年结转结余80万元，单位资金10万元。2026年度项目绩效目标是：

　　1.“军休管理机构补助经费”主要内容是负责落实军休人员政治待遇和生活待遇。2026年预算安排74万元，其中：34万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款，30万元资金来源为一般公共预算上年结转结余，10万元资金来源为单位资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：加强基础设施建设和维护，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境，确保军休干部各项待遇有效落实。

　　成本指标：军休机构省款补助总额=64万元；机构经费单位自有资金总额=10万元。

　　产出指标：组织政治学习次数≥12次，军休管理机构正常运转率=100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：充分体现政府对军队离退休干部的关心和关爱，不断提高军休管理部门的服务质量。

　　2.“军队离退休人员安置补助资金”主要内容是由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。2026年预算安排558.42万元，其中：508.42万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款，50万元资金来源为上级转移支付结转资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：做好鄂州市军队退休干部的安置接收工作，落实鄂州市军队退休干部的两个待遇，确保军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所乐；提升离退休干部服务保障质量，提升军休所服务力、保障力。

　　成本指标：军休人员中央补助资金总成本额≤558.42万元。

　　产出指标：发放安置补助军队离退休干部人数=28人，按月发放离退休费=12月。

　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。

　　效益指标：落实鄂州市军队退休干部的两个待遇，提升军休所服务力、保障力。

　　3、“自主择业军转干部两金缴纳及体检”项目主要是落实我市自主择业军转干部待遇，按时缴纳医保和公积金以及安排年度体检。2026年预算安排103.76万元，其中：103.76万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：保障自主择业军转干部医保和住房公积金、体检等待遇，提高自主择业军转干部满意度；确保自主择业军转干部按政策享受住房及医保待遇，提高其归属感、获得感。

　　成本指标：项目资金总额=103.76万元。

　　产出指标：自主择业军转干部人数=48人，资金使用合规性=100%。

　　满意度指标：自主择业军转干部满意度≥90%。

　　效益指标：落实鄂州市自主择业军转干部待遇，提升自主择业军转干部满意度。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　我单位本年没有政府性基金预算，表8政府性基金预算支出表为空。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件

　　1.304003-鄂州市军队离退休干部休养所-2026年部门预算公开表

　　2.304003-鄂州市军队离退休干部休养所-2026年项目绩效目标批复