一、部门(单位)主要职责

　　1、指导下级退役军人服务中心（站）业务。

　　2、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

　　3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话电访工作，做好上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益维护、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

　　4、组织当地退役军人职业教育和技能培训，配合部门搭建就业创业平台；分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

　　5、全面摸清，动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

　　6、协助做好“三属”、残疾军人、“两参”人员、带病回乡人员等优抚对象事务性工作。

　　7、协助做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

　　8、执行国家英雄烈士保护相关法律法规，以及烈士纪念设施保护管理规定，配合做好烈士褒扬、全市零散烈士纪念设施管理保护工作。

　　9、完成市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市退役军人服务中心预算单位1个。2023年9月，经市委机构编制委员会批复，在鄂州市退役军人服务中心加挂市烈士纪念设施保护中心牌子，增加负责全市烈士纪念设施保护、协助做好双拥工作等职责；增加公益一类事业编制8名，调整后事业编制共18名。2026年预算实有在职人数17人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入730.85万元，比上年减少1.83万元，减少0.25%。其中，财政拨款收入730.85万元（一般公共预算730.85万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求，项目预算收入比上年减少。

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出730.85万元，比上年减少1.83万元，减少0.25%。其中：基本支出327.1万元，占总支出的44.76%；项目支出403.75万元，占总支出的55.24%。本年支出构成为：社会保障和就业支出685.19万元，占本年支出93.75%；卫生健康支出19.94万元，占本年支出2.73%；住房保障支出24.26万元，占本年支出3.52%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2026年基本支出比上年增加19.42万元，主要原因：2026年预算口径人员基本工资和一般公用支出人均标准都有上调。

　　（2）2026年项目支出比上年减少21.25万元，主要原因：一是特定目标类项目压减支出预算；二是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市退役军人服务中心机关运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为39.91万元（表6公用经费），比上年增加5.65万元，增加16.49%，增加的原因主要是：2026年事业单位一般公用经费人均标准由原来的1.48万元每人每年上调到1.78万元每人每年。

　　其中：办公费0.3万元，印刷费0.5万元，水费0.3万元，电费1.5万元，差旅费1万元，租赁费0.2万元，公务接待费0.6万元，委托业务费5万元，工会经费4.29万元，公务用车运行维护费8万元，税金及附加费用3万元，其他商品和服务支出15.22万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额8.6万元（表7），比上年减少0万元，减少0%。分别如下：

　　1.公务接待费0.6万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求，严控三公经费支出。

　　2.公务用车购置及运行费8万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比上年减少0万元，减少0%。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是我单位没有因公出国工作计划。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市退役军人服务中心编制政府采购预算150.3万元，比上年减少82万元，减少35.3%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为政府采购预算编制的基本要求，非必要不采购。其中：货物类政府采购预算0.3万元，主要是采购打印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算150万元，主要是烈保中心场馆运营服务费。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市退役军人服务中心占有房屋面积0平方米，通用设备101台，专用设备0台，公务用车3辆（其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆）。2026年退役军人服务中心现有国有资产总值为165.11万元，计划处资产0台/件，账面价值0万元，计划新增伸缩防盗门、扫地机等资产配置2台/件，资产配置预算4.6万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　2026年鄂州市退役军人服务中心特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款403.75万元。2026年度项目绩效目标是：

　　1.“退役军人服务保障”主要内容是加强服务机构规范化管理，引导退役军人建功新时代，永远跟党走，有效提升退役军人和其他优抚对象满意度和幸福感、获得感。2026年预算安排72万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款，57万元资金来源为省款结转结余。

　　2026年度项目绩效总目标是：夯实基层基础，落实退役军人政策和服务保障，服务国防和军队建设，全面提升退役军人服务保障水平，增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。

　　成本指标：项目成本控制数=72万元。

　　产出指标：开展退役军人事务员培训场次≥2次，退役军人志愿服务场次≥10场次，就业创业帮扶专场≥4场次。

　　满意度指标：退役军人及其他优抚对象满意度≥90%。

　　效益指标：退役军人服务体系规范化水平显著提升。

　　2.“鄂州市烈士纪念设施保护中心经费”主要内容是承担我市烈士纪念设施规划设计，烈士纪念园及零散烈士纪念设施日常管理维护，烈士遗骸搜寻，烈士事迹和遗物收集整理、爱国主义教育等工作职责。2026年预算安排331.75万元，其中：331.75万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：将鄂州市纪念园建设为国家级烈士纪念设施，打造成全省一流的爱国主义教育基地、红色文化传播高地和群众瞻仰缅怀的首选地。

　　成本指标：单位面积运维成本≤63.7元/平方米/年。

　　产出指标：纪念园开放天数≥360天/年，重大纪念活动保障次数≥5次，管护全市零散烈士墓数量=271座，管护全市县级以下烈士纪念设施数量 =12座。

　　满意度指标：社会公众满意度≥95%。

　　效益指标：全面提升英雄烈士纪念设施保护管理水平，充分发挥铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色阵地作用。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　我单位本年没有政府性基金预算，表8政府性基金预算支出表为空。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件

　　1.304005-鄂州市退役军人服务中心-2026年部门预算公开表

　　2.304005-鄂州市退役军人服务中心-2026年项目绩效目标批复