一、部门(单位)主要职责

　　1.组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。

　　3.做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。

　　4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。

　　5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　6.指导全市退役军人服务管理工作。

　　7.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市退役军人事务局有5个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市退役军人事务局本级预算单位1个。由办公室、人教科、优抚科、安置科、权益维护科、中共鄂州市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、机关党委等7个科室组成。

　　2.鄂州市退役军人事务局直属参照公务员法管理事业单位1个，为：鄂州市军队离退休干部休养所。

　　3.公益一类事业单位2个，为：鄂州市光荣院和鄂州市退役军人服务中心 （鄂州市烈士纪念设施保护中心）。

　　4.公益二类事业单位1个，为：鄂州市荣军优抚医院。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入6035.92万元，比上年增加1149.46万元，增长25.62%。其中，财政拨款收入6025.92万元（一般公共预算6025.92万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入10万元。

　　收入增加的主要原因：本年度上年结转结余预算1062.1万元，主要是中省项目资金结转。

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出6035.92万元，比上年增加1149.46万元，增长25.62%。其中：基本支出1018.56万元，占总支出的16.87%；项目支出5017.36万元，占总支出的83.13%。本年支出构成为：社会保障和就业支出4243.18万元，占本年支出70.3%；卫生健康支出1722.55万元，占本年支出28.54%；住房保障支出70.18万元，占本年支出1.16%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2026年基本支出比上年增加67.75万元，主要原因：2026年预算口径人员基本工资和一般公用支出人均标准都有上调。

　　（2）2026年项目支出比上年增加1081.71万元，主要原因：上年结转结余的中省项目在2026年支出。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市退役军人事务局机关运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为138.95万元（表6公用经费），比上年增加30.18万元，增长27.75%，增加的原因主要是：2026年机关单位一般公用经费人均标准由原来的1.48万元每人每年上调到2.18万元每人每年。

　　其中：办公费1.05万元，印刷费1.1万元，手续费0.1万元，水费1.2万元，电费6.4万元，邮电费1.8万元，差旅费3.6万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.7万元，公务接待费1.5万元，劳务费1万元，委托业务费17.5万元，工会经费11.7万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用14.58万元，税金及附加费用6万元，其他商品和服务支出57.17万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额13.5万元（表7），比上年增加2.8万元，增长26.17%。分别如下：

　　1.公务接待费1.5万元，比上年增加0.1万元，增长7.14%，主要原因是本年度公务接待费用人均标准提高，由原来的不超过80元每人调整为不超过100元每人。

　　2.公务用车购置及运行费12万元，比上年增加2.7万元，增长29.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2.7万元，增长29.03%。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我部门所属二级单位光荣院2025年公务用车运行维护费预算报少了，2026年预算恢复正常标准申报。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是我部门没有因公出国工作计划。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市退役军人事务部门编制政府采购预算152.04万元，比上年减少80.96万元，减少34.75%，主要原因：一是本年度项目预算压减，采购项目减少；二是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求。其中：货物类政府采购预算2.04万元，主要是采购电脑、打印机、复印纸等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算150万元，主要是局二级单位市烈士纪念设施保护中心采购场馆运营服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市退役军人事务部门占有房屋面积9555.84平方米，通用设备1173台，专用设备0台，公务用车6辆。2026年退役军人事务部门现有国有资产总值为4210.04万元，计划处置电脑、打印机、空调、办公家具等资产56台/件，账面价值19.83万元，计划新增配置电脑、打印机、空调、办公家具等资产11台/件，资产配置预算10.17万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　2026年鄂州市退役军人事务局特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3945.25万元，上年财政拨款结转1062.1万元，单位资金10万元。现仅对以下重点项目预算绩效情况进行说明：

　　1.“双拥节日慰问项目”主要内容是用于春节、八一等重要节日期间慰问优抚对象、驻军部队、优抚事业单位等。2026年预算安排85万元，其中：85万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：巩固国防安全，促进军政军民团结。

　　成本指标：慰问资金总成本≤85万元

　　产出指标：慰问优抚对象人次≤650人次，慰问驻军部队≤16次，慰问优抚事业单位数≤6次。

　　满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：充分体现政府对优抚对象及家属的关心和关爱，弘扬拥军爱民的社会风气，促进军政军民团结。

　　2.“优抚对象抚恤配套费项目”主要内容是保障我市军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于我市的平均生活水平。2026年预算安排45.7万元，其中：45.7万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：切实解决优抚对象生活困难，提高优抚对象幸福感、满意度。

　　成本指标：抚恤配套费总额≤45.7万元。

　　产出指标：优抚对象配套人数≤7698人，优待政策覆盖率=100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：解决优抚对象生活困难≥90%。

　　3.“自主择业军转干部两金缴纳、体检项目”主要内容是为我市自主择业军转干部缴纳医保金和住房公积金单位部分，并发放体检费和慰问金。2026年预算安排103.76万元，其中：103.76万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：及时缴纳“两金”，发放体检费和慰问金，确保自主择业军转干部按政策享受住房及医保待遇，提高其归属感、获得感。

　　成本指标：项目总成本≤103.76万元。

　　产出指标：缴纳自主择业军转干部“两金”人数=48人，发放体检费和慰问金人数=48人，资金发放准确率=100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：确保我市自主择业军转干部医保和住房待遇得到保障。

　　4.“部分退役士兵社保补缴项目”主要内容是确保由政府安排工作退役士兵按政策享受社保待遇，部分退役士兵社保接续工作持续进行。2026年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：按政策缴纳达到退休年龄退役士兵医保应补缴资金，确保由政府安排工作退役士兵按政策享受社保待遇。

　　成本指标：退役士兵社保补缴项目总成本≤30万元。

　　产出指标：退役士兵社保补缴人数≤15人，社保补缴及时率=100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：确保退役士兵按政策享受社保待遇。

　　5.“公立医院高质量发展补助经费（荣军优抚医院）项目”主要内容是针对公立医院2014年以来医院对惠民减免及相关费用、2026年医院针对惠民减免及优抚对象伤残军人兜底保障费用的补助。2026年预算安排1481.9万元，其中：1481.9万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：切实履行好公立、优抚、惠民医院的社会职能，提升医院整体医疗水平，满足患者医疗服务需求；保障城乡低收入群体基本医疗，落实低收入人群的基本医疗保障。

　　成本指标：预算控制数≤1481.9万元。

　　产出指标：2026年惠民群体、优抚服务费用减免人数≥8000人，组织义诊活动=12次，病区改造率≥95%。

　　满意度指标：服务对象满意率≥90%。

　　经济效益指标：药品及耗材占比下降幅度≥2%。

　　社会效益指标：重点专科诊疗量提升率≥15%。

　　6.“优抚对象短期疗养项目”主要内容是承接单位必须具有开展短期疗养必需的场地、医疗设备和专业医疗服务团队，以及相应资质且无违法违纪、失信等不当行为。2026年预算安排93.09万元，其中：93.09万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标是：增强优抚对象获得感、荣誉感，让优抚对象倍受尊崇。

　　成本指标： 短期疗养项目总成本≤93.09万元。

　　产出指标：享受优抚对象短期疗养人数=270人。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　效益指标：提高优抚对象身心健康。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　我部门本年没有政府性基金预算，表8政府性基金预算支出表为空。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件

　　1.304-鄂州市退役军人事务局（汇总）-2026年部门预算公开表

　　2.304-鄂州市退役军人事务局（汇总）-2026年部门整体绩效目标批复

　　3.304001-鄂州市退役军人事务局（本级）-2026年项目绩效目标批复

　　4.304002-鄂州市光荣院-2026年项目绩效目标批复

　　5.304003-鄂州市军队离退休干部休养所-2026年项目绩效目标批复

　　6.304004-鄂州市荣军优抚医院-2026年项目绩效目标批复

　　7.304005-鄂州市退役军人服务中心-2026年项目绩效目标批复