1、指导下级退役军人服务中心（站）业务。

　　2、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

　　3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话电访工作，做好上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益维护、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

　　4、组织当地退役军人职业教育和技能培训，配合部门搭建就业创业平台；分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

　　5、全面摸清，动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

　　6、协助做好“三属”、残疾军人、“两参”人员、带病回乡人员等优抚对象事务性工作。

　　7、协助做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

　　8、执行国家英雄烈士保护相关法律法规，以及烈士纪念设施保护管理规定，配合做好烈士褒扬、全市零散烈士纪念设施管理保护工作。

　　9、完成市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市退役军人服务中心预算单位1个。2023年9月，经市委机构编制委员会批复，在鄂州市退役军人服务中心加挂市烈士纪念设施保护中心牌子，增加负责全市烈士纪念设施保护、协助做好双拥工作等职责；增加公益一类事业编制8名，调整后事业编制共18名。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入801.38万元，比上年增加613.11万元，增加518.39%。其中，财政拨款收入801.38万元（一般公共预算801.38万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：一是因内设机构和职能增加，项目收入增加504万元；二是本年预算在职人员增加5名，且按照新的事业单位绩效标准纳入预算，基本支出人员经费比上年增加109.11万元。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出801.38万元，比上年增加613.11万元，增加518.39%。其中：基本支出247.38万元，占总支出的30.87%；项目支出554万元，占总支出的69.13%。本年支出构成为：社会保障和就业支出766.51万元，占本年支出95.65%；卫生健康支出15.22万元，占本年支出1.9%；住房保障支出19.64万元，占本年支出2.45%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加109.11万元，主要原因：我单位本年度较上年度新增5名在职人员。

　　（2）2024年项目支出比上年增加504万元，主要原因：2023年9月，经市委机构编制委员会批复，在鄂州市退役军人服务中心加挂市烈士纪念设施保护中心牌子，2024年度新增烈士纪念设施保护中心项目预算489万元。

　　四、鄂州市退役军人服务中心运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为28.09万元（表6公用经费），比上年增加9.31万元，增加49.57%，增加的主要原因是我单位本年度较上年度增加5名在职人员。其中：办公费1万元，印刷费1万元，咨询费0.5万元，手续费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.4万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.6万元，劳务费0万元，工会经费3.27万元，福利费10.81万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出0万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额8.6万元（表7），比上年增加4.3万元，增加100%。分别如下：

　　1.公务接待费0.6万元，比上年增加0.3万元，增加100%，主要原因是经市编委批复我单位加挂市烈士纪念设施保护中心牌子，职能增加公务接待活动相应增加。

　　2.公务用车购置及运行维护费8万元，比上年增加4万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元，增加100%。主要原因是新成立的烈士纪念设施保护中心拟新增一辆公务用车运行费用预算。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市退役军人服务中心编制政府采购预算330万元，比上年增加324万元，增加5400%，主要原因：新成立的烈士纪念设施保护中心办公设备、家具和物业服务等采购支出。其中：

　　1、货物类政府采购预算70万元，主要是购置办公设备、家具、乘用车等；

　　2、工程类政府采购预算0万元；

　　3、服务类政府采购预算260万元，主要是烈士纪念设施保护中心运行服务采购。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市退役军人服务中心占有房屋面积0平方米，通用设备12台，专用设备0台，公务用车2辆。2024年市退役军人服务中心现有国有资产总值为46万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置车辆、办公设备、家具等资产29台/件，资产配置预算65.94万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　2024年鄂州市退役军人服务中心特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514万元，上年结转结余40万元。2024年度项目绩效目标是：

　　1.“退役军人服务保障”主要内容是加强服务机构规范化管理，引导退役军人建功新时代，永远跟党走，有效提升退役军人和其他优抚对象满意度和幸福感、获得感。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：以“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊重的职业”为目标。

　　成本指标：预算执行控制率≥95%。

　　产出指标：业务培训和能力提升行动场次≥2次，退役军人志愿服务场次≥10场次，就业创业帮扶专场≥4场次。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：显著增强退役军人服务中心综合服务能力。

　　2.“退役军人服务机构运行经费”主要内容是打造军味浓，家味足、功能全、服务优的市级退役军人之家。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为上年结转省款。

　　2024年度项目绩效总目标是：提高退役军人服务保障能力，提升服务对象满意率。

　　成本指标：预算执行控制率≥95%。

　　产出指标：组织全市服务人员交流见学活动≥4场次，服务机构规范化建设管理≥四星级。

　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。

　　效益指标：提高退役军人和其他优抚对象服务质量。

　　3.“鄂州市烈士纪念设施保护中心经费”主要内容是承担我市烈士纪念设施规划设计，烈士纪念园及零散烈士纪念设施日常管理维护，烈士遗骸搜寻，烈士事迹和遗物收集整理、爱国主义教育等工作职责。2024年预算安排489万元，其中：489万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：实现烈士纪念设施长效管护机制。

　　成本指标：预算执行控制率≥95%。

　　产出指标：管护全市零散烈士墓数量=271座，管护全市县级以下烈士纪念设施数量 =12座。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：全面提升英雄烈士纪念设施保护管理水平，充分发挥铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色阵地作用。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　我单位本年没有政府性基金预算，表8政府性基金预算支出表为空。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。