为我市优抚对象、精神病患者、流浪乞讨人员、残疾人、农村特困户、城镇低保户、精准扶贫对象等社会贫困弱势群体提供医疗服务,同时也面向社会为其他病患者提供医疗服务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市优抚医院组建于1992年，是一家以全市优抚对象、精神障碍患者、流浪乞讨人员、残疾人、社会救助对象等为服务主体的公益二类事业单位。医院于2018年1月经市政府领导批准，列入公立医院改革范围。2019年5月整建制转隶鄂州市退役军人事务局。2023年7月26日被鄂州市中医医院托管；9月经鄂州市委编办批准将鄂州市优抚医院更名为鄂州市荣军优抚医院，核定编制68名；11月被鄂州市卫健委纳入二级精神专科医院管理。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入785万元，比上年减少246.90万元，减少23.92%。其中，财政拨款收入785万元（一般公共预算785万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：今年预算统一调减，公立医院补助经费  比上年减少160.90万元，优抚对象短期疗养经费比上年减少86万元。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出785万元，比上年减少246.90万元，减少23.92%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出785万元，占总支出的100%。本年支出构成为：卫生健康支出700万元，占本年支出89.17%；社会保障和就业支出85万元，占本年支出10.83%（按支出功能分类科目填报）。

　　（1）2024年本单位本年无基本支出预算。

　　（2）2024年项目支出比上年减少246.90元，主要原因：一是今年特定目标类项目压减支出预算；二是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求，公立医院补助项目经费比上年减少160.90万元；三是优抚对象短期疗养项目经费比上年减少86万元。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市优抚医院运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，（增加/减少）原因主要是本年无一般公共预算基本支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：

　　1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本年无公务接待费。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是本年无公务用车购置及运行费。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本年无因公出国（境）费。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市优抚医院编制政府采购预算0万元，比上年（增加/减少） 0万元，（增加/减少）0%，主要原因本年无政府采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市优抚医院占有房屋面积3798平方米，通用设备368台，专用设备176（台/件），公务用车2辆。2024年鄂州市优抚医院 现有国有资产总值为2698.52万元，计划处置资产64台/件，账面价值3.84万元，计划新增配置低周波治疗仪一台、脑电仿生刺激仪一台、冲击波治疗仪一台、二氧化碳激光治疗机（点阵）一台、氦氖激光治疗仪一台、医用冷藏箱一台、原装进口十二导心电图机一台、原装进口CT双筒高压注射系一套、团体生物反免馈仪一台等资产9台/件，资产配置预算185万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“公立医院补助经费项目”主要内容是2014年以来医院对惠民减免及相关费用、2024年医院针对惠民减免及优抚对象伤残军人兜底保障合计5000人*200.00元=50万元；根据公立医院改善医疗服务质量，提高医院信息化建设、环境设施和医疗设备的水平，满足患者对医疗服务快速便捷就诊需求，我们将通过建设全院信息化（HIS系统升级、病案系统、DIP医保支付）265万元、购置医疗设备185万元及医院改扩建项目200万元，计650万元，共计700万元。2024年预算安排700万元，其中：700万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：切实履行好公立、优抚、惠民医院的社会职能，提升医院整体医疗水平，满足患者医疗服务需求；保障城乡低收入群体基本医疗，落实低收入人群的基本医疗保障。

　　成本指标：预算控制数=700万元。

　　产出指标：2024年惠民群体、优抚服务费用减免人数=2500人，购置医疗设备=9台套。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　效益指标：回访治愈患者生活方式≥93%。

　　2.“优抚对象短期疗养项目”主要内容是承接单位必须具有开展短期疗养必需的场地、医疗设备和专业医疗服务团队，以及相应资质且无违法违纪、失信等不当行为。2024年预算安排85万元，其中：85万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：增强优抚对象获得感、荣誉感，让优抚对象倍受尊崇。

　　成本指标： 做到专款专用=100%。

　　产出指标：享受优抚对象短期疗养人数≥225人。

　　满意度指标：服务对象满意率≥98%。

　　效益指标：提高医院业务收入=100%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本年无一般公共预算基本支出表、表6一般公共预算基本支出表为空，无一般公共预算“三公”经费支出表、表7一般公共预算“三公”经费支出表为空，无政府性基金预算支出表。表8政府性基金预算支出表为空。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。