二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　坚持以复退军人中的优抚对象、精神病患者、流浪乞讨患者、残疾人、农村特困户、城镇低保户等社会贫困弱势群体为服务主体，同时也面向社会为其他病患者提供医疗服务。

　　二、机构设置情况

　　门诊部开设有内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、中医科、中医皮肤科、精神科等临床科室。住院部开设精神科、中医科、综合科，其中精神科是医院龙头科室，中医科是医院特色专科。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1031.90万元，比上年增加567.9万元,增长122.39 %。其中，一般公共预算财政拨款收入1031.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元。

　　收入增加原因：公立医院补助经费里增加一批医疗设备购置，比上年增加540.90万元；优抚对象短期疗养里对优抚对象体检费比去年增加27万元。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1031.90万元，比上年增加540.90万元，增长122.39 % 。其中：基本支出0万元，占总支出的0 %；项目支出 1031.90万元，占总支出的100%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0 %；社会保障和就业支出1031.90万元，占本年支出100%；医疗卫生支出0万元，占本年支出0 %。

　　支出增加原因：根据医院发展要求需新增一批医疗设备；为了提高优抚对象健康水平，本年在去年的体检上增加了检查项目。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比(增加)0万元，增长0 %。增加原因主要是：本年无一般公共预算基本支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年无“三公”经费一般公共预算。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算810.90万元，比上年度增长200.33 %，预算增加主要原因：增加一批医疗设备购置，其中：货物类政府采购预算810.90万元，主要是社会保障和就业支出、其他优抚支出、商品和服务等支出。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：

　　1、房屋情况：医院土地占地面积3798平方米，业务用房3700平方米，其他用房98平方米。

　　2、车辆情况：医院公务用车一辆、专用用车一辆：用于接送病人车辆。

　　3、专用设备情况：医院专用设备125台套；其中万元以上专用设备64台。

　　预计2023年本部门新增资产情况：本年度预计新增设备31台套。

　　2023年本部门计划处置资产情况：本年预计无处置资产。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　选择部门一到两个重点项目编制说明。主要公开以下内容：

　　项目建设内容：改善医疗诊断技术，确保医疗设备提档升级，提升医疗服务水平，促进医院高质量发展，体现公益性等相关的工作任务；

　　项目预算情况：医院对惠民减免及相关费用、根据公立医院业务发展需求购置设备；根据当地重点优抚对象人数，组织疗养对象进行常规体检，建立个人健康档案，合理安排住宿，科学调节食谱；开展政策宣讲、保健讲座、座谈交流和有益于身心健康的文娱活动等。

　　项目资金来源情况：本年市级财政一般公共预算拨款预算数。

　　2023年度项目绩效总目标是：改善医疗诊断技术，确保医疗设备提档升级，提升医疗服务水平，促进医院高质量发展；对惠民及优抚对象减免相关费用。医疗设备提档升级，结合医院业务发展的需求，计划购置一批医疗设备等；提高优抚对象幸福感、满意度。

　　成本指标：对资金做到专款专用，成立短期疗养工作小组，负责疗养人员的医疗和生活服务水平。

　　产出指标：采购设备质量及安装设备验收合格；提高优抚对象服务满意度。

　　效益指标：做到回访治愈患者生活方式；门诊及住院次均费用增幅，医疗药品废弃回收处理规范性等。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　九、其他需要说明的情况

　　2023年部门无非税收入征收情况、无部门管理的对各区转移支付预算情况、其他……

　　十、专业名词解释