（一）部门主要职能

　　1、负责落实党中央、国务院和省政府关于军队离退休干部、退休士官以及无军籍退休职工的安置管理工作，完成上级下达我市军休人员接收安置任务。

　　2、积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的两个待遇。负责组织开展军休干部各类文体活动。

　　3、负责军休服务管理机构及工作人员各项经费的下拨和监督使用。

　　4、负责1975年前地方政府移交我所管理的地方离退休干部的服务管理工作。

　　5、完成上级交办的其他任务

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市军队离退休干部休养所是隶属于鄂州市退役军人事务局的参照公务员管理的事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市军队离退休干部休养所核定编制数4个。2023年预算财政供养人数9名，其中：在职2名，地方离休人数2名，地方退休人数5名。（另外地方退休干部遗属2人由军休所按月发放生活困难补助，军队退休干部共25人，由军休所负责落实其政治待遇和各项生活待遇。）

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、做好2023年度鄂州市军休人员的接收安置准备工作，完成好省厅下达的安置计划任务。

　　2、在政治上，保障阅文渠道畅通，保障军休干部享受应享受的社会优待、及时组织军休干部参加重大庆典和重大政治活动，认真组织重大节日的慰问活动。

　　3、在生活上，保证军休干部工资待遇按照军队统一的项目标准，按月及时足额到位。

　　4、在医疗上，保障军休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇；按要求组织军休人员进行体格检查，建立健康档案。

　　5、按照年度活动方案，组织军休人员开展学习教育活动和文娱体育活动及社会公益活动。认真落实军休干部老有所学、老有所教、老有所乐和老有所为工作目标。

　　6、认真落实上门走访制度，根据工作人员对口服务安排，每月到休干家中走访1—2次，看望军休干部，听取意见建议、送杂志、帮助行动不便和高龄休干上门服务等。

　　7、继续做好党建、综治、文明创建工作，争创市级文明单位。

　　8、继续做好1975年前地方政府移交我所管理的地方离退休干部的服务管理工作，严格按照标准落实好他们的各项待遇。

　　9、完成上级交办的其他任务。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2023年部门预算总收入854.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入495.6万元，上年结余结转359万元。

　　（二）2023年部门预算总支出854.6万元。其中：人员类项目支出77.05万元，运转类项目支出8.02万元，特定目标类项目支出769.5万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出848.53万元，卫生健康支出3.3万元，住房保障支出2.77万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出31.98万元，商品和服务支出70.52万元，对个人和家庭的补助支出752.1。

　　四、部门收支预算上下年变动情况

　　2023年部门预算总收入854.6万元比2022年预算的457.11万元增加397.49万元，增加了86.9%，主要原因是上下年预算编制口径的变化，2023年预算将上年结转的省款项目纳入本年预算收入。

　　2023年部门预算总支出854.6万元比2022年预算的457.11万元增加397.49万元，增加了86.9%，主要原因是上下年预算编制口径的变化，2023年预算将上年结转的省款项目纳入本年预算支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　（一）基本支出85.1万元。其中：

　　1.人员经费77.08万元，包括：

　　（1）工资福利支出31.98万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（2）对个人和家庭的补助支出45.1万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　2.公用经费8.02万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出769.5万元。其中本年预算410.5万元，上年结转359万元。主要安排为：

　　落实鄂州市军队离退休人员医疗、生活待遇;符合条件军队离退休干部无固定收入遗属生活补助;按照规定编配的工作人员经费;无军籍职工开展活动经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0.06万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费预算0万元，比2022年预算减少0.06万元。减少的主要原因是我单位厉行节约，严格落实“过紧日子”精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平。其中：

　　1.公务用车购置费0万元。

　　2.公务用车运行维护费0万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费情况

　　2023年部门机关运行经费8.02万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.3万元，水费0.54万元、电费0.06万元、邮电费0.1万元、工会经费0.46万元、福利费3.62万元、其他交通费用1.2万元，其他商品和服务支出0.74万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.3万元。包括：

　　1.货物类0.3万元。主要用于A4纸的集中采购支出。

　　2.服务类0万元。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　本单位有一套办公用房，面积1173.84平方米，原值31.97万元；专用设备无；公务用车保有量0台。

　　（四）、绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及当年上级转移支出预算拨款和上年结余结转项目共769.5万元。用于市军休所接收管理的军队离退休干部（含退休士官）2023年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等，按规定编配的工作人员经费，以及军休人员开展活动和管理经费。实现绩效目标如下：

　　1、落实全市军队离退休人员生活待遇;

　　2、落实符合条件离退休干部无固定收入遗属生活补助;

　　3、落实军队离退休干部医疗待遇 ;

　　4、按照规定编配的工作人员经费;

　　5、军休人员开展活动经费;

　　（五）专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。