鄂州市光荣院2020年部门决算公开
| 索 引 号： | 011217651/2021-01669 | 发文字号： | 财政决算 | 发文日期： | 2021年11月09日 |
| 发文单位： | 鄂州市退役军人事务局 | 发布日期： | 2021年11月09日 | ||
| 主题分类： | 财政 | 效力状态： | 有效 | ||
目 录
第一部分 鄂州市光荣院概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市光荣院2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市光荣院2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市光荣院概况
一、部门主要职能
鄂州市光荣院是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是：负责孤老优抚对象集中供养的集中供养工作,负责社会自费老人代养工作。
二、机构设置情况
鄂州市光荣院部门预算组成单位1个，内设办公室、普护班、特护班、食堂。
三、部门人员构成
鄂州市光荣院事业编制数14名
2020年部门预算在职人员10人。退休人员18人。
第二部分 鄂州市光荣院2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入468.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.94万元，占收入的36%。上年结转296.48万元，占收入的64%。。
（二）2020年部门决算总支出450.83万元。其中：基本支出372.85万元，占支出的82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：老年福利、社会福利事业单位、优抚对象医疗补助。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入468.41万元。比上年决算减少236.12万元，下降33%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了161万元，上年结转也减少了75万元。
2020年部门决算总支出450.83万元。比上年决算增加了198.76万元，增加了79%，主要原因是自费老人人数减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算468.41万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入171.94万元、上年结转296.48万元。支出总决算450.83万元。主要包括：教育支出1万元，社会保障和就业支出336万元，卫生健康支出37.31万元，住房保障支出10.72万元，其他支出65.8万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出385.03万元，比上年增加132.96万元，增加了52%。具体情况如下：
1、人员经费202.54万元。包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、公用经费170.31万元。主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算372.85万元，占决算总额的96%。其中：
(一)人员经费202.54万元。包括：
工资福利支出182.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助19.6万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费170.31元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出170.31万元，占决算总额的37%。主要包括：办公费2.18万元，印刷费2.88万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.05万元，物业管理费2.98万元，差旅费0.36万元，维修(护)费106.87万元，租赁费0万元，培训费1万元，劳务费12.73万元，委托业务费11.84万元，工会经费2.65万元，福利费4.19万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出4.37万元。
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产共699.3万元，其中：办公及业务用房3704m2，价值589.12万元，车辆1台，价值17.98万元，通用设备122台（套），金额75.78万元。专用设备4台（套），金额10.64万元。家具用具121台（套），价值23.53万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
无
九、政府采购执行情况说明
本单位 2020 年度政府采购支出总额 68.26万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出65.8万元、政府采购服务支出1.52万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算1.39元，其中：
（一）因公出国（境）费无。
（二）公务接待费无。
（三）公务用车运行维护费1.39万元。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
无
第四部分 鄂州市光荣院2020年部门决算公开表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
171.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
336.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
65.80 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
171.94 |
本年支出合计 |
58 |
450.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
296.48 |
年末结转和结余 |
60 |
17.58 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
468.41 |
总计 |
62 |
468.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
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|
公开02表 |
|
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|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
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|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
171.94 |
171.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
20808 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
20810 |
社会福利 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
101.19 |
101.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2082801 |
行政运行 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2082850 |
事业运行 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
|
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公开03表 |
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|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
450.83 |
372.85 |
77.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.00 |
323.82 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
101.97 |
101.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
99.97 |
99.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
120.20 |
108.02 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
112.70 |
100.52 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
101.19 |
101.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
公开04表 |
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部门：鄂州市光荣院 |
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|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
171.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
336.00 |
336.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
171.94 |
本年支出合计 |
59 |
450.83 |
385.03 |
65.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
296.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
17.58 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
213.09 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
83.38 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
468.41 |
总计 |
64 |
468.41 |
385.03 |
83.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
385.03 |
372.85 |
12.18 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.00 |
323.82 |
12.18 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
101.97 |
101.97 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
99.97 |
99.97 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
120.20 |
108.02 |
12.18 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
112.70 |
100.52 |
12.18 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
101.19 |
101.19 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.94 |
302 |
商品和服务支出 |
152.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.57 |
30201 |
办公费 |
2.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
2.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
18.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
9.67 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
106.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.90 |
30227 |
委托业务费 |
11.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
202.54 |
公用经费合计 |
170.31 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
83.38 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
17.58 |
|||
|
229 |
其他支出 |
83.38 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
17.58 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
83.38 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
17.58 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
83.38 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
17.58 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：鄂州市光荣院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
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