一、部门基本情况

    鄂州市优抚医院组建于1992年，2019年5月因机构改革转隶移交市退役军人事务局的二级法人单位。2002年经市政府同意，批准为差额补贴事业单位。注册资本347.1万元。 2007年市政府确定为鄂州市惠民医院。2015年经市编办定为公益二类事业单位，核定编制 80人。现任法定代表人：彭新民　2018年1月11日市政府领导对《关于请求批准鄂州市优抚医院纳入公立医院改革的请示》（鄂州民政文〔2017〕190号）的批示意见，同意将市优抚医院纳入公立医院改革范围。业务接受市卫计委监督管理。医院目前编制床位240张，实际开放床位166张。

（一）部门主要职能

坚持以复退军人中的优抚对象、精神病患者、流浪乞讨患者、残疾人、农村特困户、城镇低保户等社会贫困弱势群体为服务主体，同时也面向社会为其他病患者提供医疗服务。

（二）部门预算单位构成

门诊部开设有内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、中医科、中医皮肤科、精神科等临床科室。住院部开设精神科、中医科、综合科，其中精神科是医院龙头科室，中医科是医院特色专科。

（三）部门人员构成

医院编制人数80人，现有在职员工122人，其中在编人员54人，合同制聘用人员58人，临聘人员10人。

（四）年度工作目标及主要任务

1、疫情防控工作情况：疫情期间，医院被市疫情防控指挥部确定为全市收治发热精神障碍患者的定点医院。医院一边有序推进发热精神障碍患者的医疗救治，一边摸索改进完善疫情防控工作流程。一是根据市卫健委指令，派遣了7医务人员支援定点医院市三医院，为本地区疫情防控、病人救治发挥了应有的作用。二是收治发热精神障碍患者11例，确诊9例，有效防止疫情外输，阻止了外疫输入，切实为我市发热精神障碍患者的救治工作作出了积极贡献。 三是常态化疫情防控不放松。医院成立了院感科、公共卫生科，切实履行疫情防控等传染并、重慢病相关工作职责。

2、完成优抚对象短期疗养项目情况：今年10月开始，医院承办了我市优抚对象短期疗养活动。医院已经成功开办了六期优抚对象短期疗养，已有273名优抚对象参加了疗养活动。疗养对象反响好，已收到来自疗养对象的感谢信6封，较好地完成市退役军人事务局交办的工作任务。

3、其他医疗事务完成情况：一是及时准确网络上报传染病12人次；二是重大活动医疗保障273人次；三是完成2名全科医师的转岗培训的申报；四是选派2名业务骨干到上级医院学习提升。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2021年部门预算总收入324万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324万元。比2020年预算持平。

（二）2021年部门预算总支出324万元。其中：项目支出324万元。主要用于：设备购置及专用材料支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：商品和服务支出中专用材料费50万元；资本性支出（基本建设） 专用设备购置274万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算324万元，其中：当年预算324万元。主要安排情况如下：

（一）项目支出50万元。其中包括：商品和服务支出，主要用于购置专用材料。

（二）项目支出274万元。主要安排为： 专用设备购置。主要用于医院设备购置16排CT一套。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费无预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费50万元。主要用于专用材料费50万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计274万元。包括：货物类274万元。其中：16排CT一套，财政补助274万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、房屋情况：医院土地占地面积3798平方米，业务用房3700平方米，其他用房98平方米。

2、车辆情况：医院公务用车一辆、专用用车一辆：用于接送病人车辆。

3、专用设备情况：医院专用设备34台；其中万元以上专用设备11台。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324万元。

（五）专业性较强的名词解释

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