鄂州市军队离退休干部休养所2019年部门决算公开说明
| 索 引 号： | 011217651/2020-29633 | 发文字号： | 无 | 发文日期： | 2020年12月01日 |
| 发文单位： | 鄂州市退役军人事务局 | 发布日期： | 2020年12月01日 | ||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 效力状态： | 有效 | ||
目 录
第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市军队离退休干部休养所2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市军队离退休干部休养所2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况
一、部门主要职能
1、负责落实党中央、国务院和省政府关于军队离退休干部、退休士官以及无军籍退休职工的安置管理工作，完成上级下达我市军休人员接收安置任务。
2、积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的两个待遇。负责组织开展军休干部各类文体活动。
3、负责军休服务管理机构及工作人员各项经费的下拨和监督使用。
4、负责1975年前地方政府移交我所管理的地方离退休干部的服务管理工作。
5、完成上级交办的其他任务
二、机构设置情况及部门决算单位组成
鄂州市军队离退休干部休养所1个。
三、部门人员构成
鄂州市军队离退休干部休养所编制数4个。财政供养人数9名，其中：在职2名，地方离休人数2名，地方退休人数5名。
第二部分 鄂州市军队离退休干部休养所2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入169.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.61万元，占收入的61.68%；其他收入65万元，占收入的38.32%。年初结转资金945.54万元。
（二）2019年部门决算支出479.39万元，全部为基本支出
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.32万元，社会保障和就业支出473.07万元，医疗卫生与计划生育支出2.91万元，住房保障支出3.09万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出80.36万元，商品和服务支出37.28万元，对个人和家庭的补助361.75万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算169.61万元。比上年决算减少717.08万元。主要原因是2018年结转资金较多，本年拨款相对减少。
2019年部门支出决算479.39万元。比上年决算增加80.9万元，主要原因是军休人员及退休费较上年提高。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算104.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入104.61万元，政府性基金预算0万元。年初结转资金945.54万元。支出决算479.39万元。主要包括：教育支出0.32万元，社会保障和就业支出473.07万元，医疗卫生与计划生育支出2.91万元，住房保障支出3.09万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出479.39万元，比 2018年减少80.9万元，增加20.3%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出与去年持平。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出23.88万元，比上年决算增加77.8万元，增长19.67%。
1、归口管理的行政事业单位离退休费（项）支出19.38万元，比上年决算减少11.80万元，减少33.09%，主要原因是离退休人员减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4.5万元，比上年决算增加0.01万元，主要原因是工资增长。
（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）、退役安置（项）支出449.19万元，比上年决算增加89.6万元，增长24.9%。主要原因是代管离退休人员生活费标准提高。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.91万元，比上年决算增加0.06万元，增加2.11%。主要原因是工资增长影响医保基数。
（五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出3.09万元。与上年持平。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算479.39万元：
(一)人员经费442.12万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）公用经费37.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算37.28万元，占决算总额的7.78%。主要包括：办公费3.42万元、印刷费2.14万元、水电费0.9万元、邮电费0.79万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.40万元、劳务费17.07万元、工会经费0.8万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他交通费等0.59万元、其他商品和服务支出1.72万元等。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共111.59万元，其中：房屋1173.84m2，金额31.94万元 ；通用设备30台（个、辆），金额71.28万元；专用设备9台，金额5.68万元；家具用具69个（套），金额2.69万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2019年下发我所退役安置补助资金320万元，全部实行绩效目标管理。为提高资金使用效率和提高服务对象满意度，结合我市实际情况，我所制定了相关绩效考核办法，明确绩效考核指标，组织我单位认真实施和绩效考核。从绩效指标考核完成情况看，我单位高度重视2019年中央军休安置补助资金的落实工作，能按时、足额、全员落实军队离退休干部人员生活待遇、工资待遇和医保待遇。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出10.56万元，实际采购10.17万元，全部为服务采购，主要用于车辆保险、燃油和维修、资料印刷等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算3.21万元，比上年减少0.95万元，下降22.84%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算一致。
（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.37万元。主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费支出，切实做到勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费3.21万元，比上年增加0.58万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费3.21万元，比上年减少0.58万元，减少15.3%，主要原因：进一步规范车辆管理，减少车辆支出。 2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市军队离退休干部休养所2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
104.61 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.32 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
65.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
473.07 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
2.91 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.09 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
169.61 |
本年支出合计 |
52 |
479.39 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
945.54 |
年末结转和结余 |
54 |
635.75 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
1,115.15 |
总计 |
56 |
1,115.15 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
169.61 |
104.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.29 |
98.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
139.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
139.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
479.39 |
479.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.07 |
473.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
149.19 |
149.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
104.61 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
473.07 |
473.07 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
104.61 |
本年支出合计 |
53 |
479.39 |
479.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
657.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
282.91 |
282.91 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
657.70 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
762.31 |
总计 |
58 |
762.31 |
762.31 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
479.39 |
479.39 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.07 |
473.07 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
149.19 |
149.19 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
公开06表 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
80.37 |
302 |
商品和服务支出 |
37.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14.50 |
30201 |
办公费 |
3.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.21 |
30202 |
印刷费 |
2.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.00 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.46 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
361.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
26.12 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
317.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30239 |
其他交通费用 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.72 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
442.12 |
公用经费合计 |
37.28 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：鄂州市军队离退休干部休养所 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.00 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
网站地图 网站标识码：4207000055 鄂ICP备2025090074号  鄂公网安备 42070402000202号主办单位：鄂州市退役军人事务局 未经许可禁止复制或建立镜像 地址:鄂州市鄂城区滨湖西路126号 联系人：徐诗意 联系电话：02760698181 |