一、部门基本情况

鄂州市优抚医院组建于1992年，2019年5月因机构

改革转隶移交市退役军人事务局的二级法人单位。2002年经市政府同意，批准为差额补贴事业单位。注册资本347.1万元。 2007年市政府确定为鄂州市惠民医院。2015年经市编办定为公益二类事业单位，核定编制 80人。现任法定代表人：洪利霞　2018年1月11日市政府领导对《关于请求批准鄂州市优抚医院纳入公立医院改革的请示》（鄂州民政文〔2017〕190号）的批示意见，同意将市优抚医院纳入公立医院改革范围。业务接受市卫计委监督管理。医院目前编制床位240张，实际开放床位150张。

（一）部门主要职能

坚持以复退军人中的优抚对象、精神病患者、流浪乞讨患者、残疾人、农村特困户、城镇低保户等社会贫困弱势群体为服务主体，同时也面向社会为其他病患者提供医疗服务。

（二）部门预算单位构成

门诊部开设有内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、中医科、中医皮肤科、精神科等临床科室。住院部开设精神科、中医科、综合科，其中精神科是医院龙头科室，中医科是医院特色专科。

（三）部门人员构成

医院编制人数80人，现有在职员工123人，其中在编人员63人，合同制聘用人员60人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）对标创建等级医院。把握内涵，对标创建，确保2020年顺利通过一级甲等综合医院的评审。

（二）人才队伍建设。按照医院业务拓展的需求，计划公开招聘一批专业技术人员。同时聘请外院著名专家来院坐诊，为医院业务发展增添源泉动力。

（三）重点专科建设。精神科是我院的龙头科室，现有医护人员29名，其中高级职称3人，中级职称8人。医护人员中有10人持有国家二级心理咨询师证，7人持有中级社会工作师证，努力将医院精神科打造成市级重点专科，更好地为给我市严重精神疾病患者提供更优质、疗效更佳的医疗服务。

（四）医疗设备提档升级。结合医院业务发展的需求，计划增加一套16排螺旋CT等医疗设备,进一步提高医疗服务质量。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2020年部门预算总收入324万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324万元。比2019年预算增加22万元，主要原因：非税收入里房屋出租出借及挂号、诊察收入。

（二）2020年部门预算总支出324万元。其中：基本支出72万元，项目支出252万元。比2019年预算增加22万元，主要原因：商品和服务支出中专用材料支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：优抚事业单位支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：商品和服务支出中专用材料费72万元；资本性支出（基本建设） 专用设备购置252万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算324万元，其中：当年预算324万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出72万元。其中包括：商品和服务支出，主要用于购置专用材料。

（二）项目支出252万元。主要安排为： 专用设备购置。主要用于医院设备购置16排CT一套。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费无预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费72万元。主要用于专用材料费72万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计400万元。包括：货物类400万元。其中：16排CT一套，财政补助252万元、余下148万元资金自筹购买。

（三）国有资产占有使用情况

1、房屋情况：医院土地占地面积3798平方米，业务用房3700平方米，其他用房98平方米。

2、车辆情况：医院公务用车一辆、专用用车一辆：用于接送病人车辆。

3、专用设备情况：医院专用设备99台；其中万元以上专用设备42台。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324万元。

（五）专业性较强的名词解释